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娛乐集团制度梳理工作“动静结合”

为进一步加强制度体系娛乐,提高登录基础管理水平,逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。娛乐集团在各部门及子公司内开展各项规章制度(含操作流程)的梳理、修订和完善工作。

娛乐集团以“静”“动”结合的方式开展制度梳理工作,“静”即是查找制度本身执行环境的变化,内容缺失、繁复或存在没有执行意义等情形,是在静态制度上开展的工作;“动”即是了解各部门及子公司对制度的执行情况并纠正制度实施过程中未能与制度匹配或尚未作处理等情形,采取有效的补正措施。

结合公司实际拟定管理制度梳理方案,每季度由基本到一般、高层到底层对制度进行分层次梳理,针对性提出制度“废、改、立、纠”意见,补正措施等风险建议,并于每季度形成风险报告。

制度梳理工作严格遵循合法性、全面性、重要性、有效性等八项原则,切合实际,注重实效,进一步优化公司内控管理,建立标准化制度体系,有效提高公司制度的执行力,促使规章制度更加健全、操作流程更加标准、内控管理更加严密。


内容来源:  娛乐集团风控办公室